出勤补助申请范文? 尊敬的领导:我于XX月XX日,因XX事,按照公司规定,去XX地出差,共XX天,办理XX事务,获取了出色的业绩,现按照公司制度,申请出差补助XX元。 请批准!多谢! 申请人:...
经济师
尊敬的领导:我于XX月XX日,因XX事,按照公司规定,去XX地出差,共XX天,办理XX事务,获取了出色的业绩,现按照公司制度,申请出差补助XX元。
请批准!多谢!
申请人:
申请日期:
出差坐夜车超越12点,且乘车时间超越6小时的,大多数情况下按当天当次车票的三分之一车票费给予乘车人(乘座一等座或火车软卧的除外,不能补助),报销时领取补助。
单位应严格出差管理,需履行必要的审批程序后,才可以出差。应明确出差时间、事由、目标地等。
出差补贴大多数情况下公司先写借支单,按公司规定不的超过公司规定的金额,超支部分自己出钱。有部分会司先自己出钱去外出差,回来后按发票金额报销也不应超过公司规定的范围。
我们应该向公司提出合理要求,在外出差合理给点补贴,不然自己会超支。
出差半天是可以拿补助的。按照财务管理制度,出差半天可以默认为一天,可以领取一天的出差补助。因为出差时时常需时间进行对应的准备,有的时候,需准备时间还较长,这部分准备时间也可默认为出差所需。此外出差时来回路上还需要花费时间,有的时候,会延长到晚上。
假设公司有这个出差补贴,半天也有补助的。
只要是因公出差,都享有一定的出差补贴
出差半天是可以拿到补助的。
应追回。单位工作人员因公出差需借支差旅费,应先到财务部门领取并在内容框中填写借款单,根据借款单所列内容在内容框中填写完整,然后送所在部门领导和相关部门人员审核查验签字。
出纳人员按照自己的职权范围,审查核验正确后给予现金支付。
出差人员回来后,应持各自不同的原始至出纳员处报销,出纳人员要熟知差旅费的开支范围,标准和方式。程序:出差人应先到财务部门领取报销单,将相关原始凭证,比如,车、船票,住宿发票,餐费票等分类后粘贴在报销单据背后,经所在部门领导审查核验签字后,送财务部门,出纳人员按照有关规定,审查核验后予以报销。报销单据作为原始凭证编制记账凭证。
假设你是财务人员,应该做到尽快找经办人索回,并调整有关单据的金额及账务。
假设你是报销人员,应主动向财务部门退回多领补助
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