汇算清缴后企业涉及优惠税率的自查要点涵盖? 收入类自查要点 1、收入确认时间 2、收入确认金额:税会差异(视作销售、纳税递延:有限递延和无限递延) 3、不一样税种的收入确认(先开票、...
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收入类自查要点
1、收入确认时间
2、收入确认金额:税会差异(视作销售、纳税递延:有限递延和无限递延)
3、不一样税种的收入确认(先开票、后开票)
4、不征税收入和免税收入
成本类自查要点
1、成本确认时间
2、成本确认金额
3、视作销售收入对应的视作销售成本
4、不征税收入和免税收入各自对应的成本
费用类自查要点
1、费用确认时间
2、费用确认依据
3、费用确认金额,扣除类型:
(1)加计扣除:研究开发费、残疾人工资
(2)全额扣除:办公费等
(3)限额扣除,无限结转:职工教育经费、广告费与业务宣传费
(4)限额扣除,有限结转;公益救济性捐赠
(5)限额扣除,不可以结转:职工福利费、工会经费、业务招待费
(6)不可以扣除:税收滞纳金
(7)情况特殊:特别纳税调整(与常见纳税调整的区别)
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