收到的发票金额多开了

收到的发票金额多开了

收到的发票金额多开了?

发票金额和入账金额一定要是完全一样的,因为对方也要做收入帐的,假设不完全一样对方也不太好操作,可以先联系对方,要求对方重新开具;

假设以后还有经济业务往来,本月可按票面金额入账,在后续的往来中让对方少开200元,这样也是可以的;

假设以后不会出现业务往来,而对方也不一样意重新开具发票,既然如此那,就按照实质上支付的金额入账,假设牵涉到增值税,既然如此那,增值税只可以根据票面入账,将货物成本减少,并在摘要栏注明,假设财务管理较为严格,还应有情况说明附在该笔凭证后边,主管领导要签字确认。

扩展资料:

购买方按规定索取发票。

1、全部单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务还有从事其他经营活动支付款项,需要向收款方获取发票。在索取发票中,要注意以下几点:

(1)购买方向对方索取发票时,不可以要求对方变更货物或应税劳务名称,不可以要求改变价税金额;

(2)购买方只可以从出现业务的销售方获取发票,不可以虚开或代理开具发票;

(3)购买方获取发票后,如果发现不满足开具要求的,有权要求对方重新开具。

2、纳税人进行电子商一定须开具或获取发票。

3、发票要全联一次在内容框中填写。每份票无任有几联,都一定要把都联次放在一起,一次性复写或打印,以保证各联填开的主要内容、金额等都保持完全一样。严禁开具“大头小尾”发票。

4、发票不可以跨省、直辖市、自治区使用。发票限于领购单位和个人在本省、自治区、直辖市内开具。发票领购单位未经批准不可以跨规定使用区域带上、邮寄、运输空白发票,不允许带上、邮寄或者运输空白发票出入境。

参考资料来源:

住酒店多开发票怎么算?

多开的发票不报销,根据实质上支付的发票报销完全就能够了。

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