采购管理包括哪些内容，采购管理的内容有哪些

采购管理涵盖什么内容？

采购管理的主要内容涵盖：企业采购的基本概念、企业采购管理的重要意义、人员规范管理制度、采购行为规范、规范的企业采购管理组织机构 、供应商关系处理、企业采购信息处理系统、企业采购过程管理、采购申购、供货商资格预审、竞争采购制度、重要环节的审批 、合同交货期的管理、供应商产品质量验证、采购运输管理 。

采购管理的主要内容？

采购管理的主要内容涵盖计划、组织开展和监控。

1、计划。涵盖用料部门请购单、汇集信息、采购决策和编制采购计划。

2、组织开展。涵盖选择供应商、业务谈判、签署采购合同、验收入库。

3、监控。涵盖合同监管和购后评价。

什么是采购管理？

　　采购管理（Procurement Management）是计划下达、采购单生成、采购单执行、到货接收、检验入库、采购发票的收集到采购结算的采购活动的整个过程，对采购途中物流运动的各个环节状态进行严密的跟踪、监督，达到对企业采购活动执行过程的科学管理。采购管理涵盖采购计划、订单管理及发票校验三个组件:　　采购计划管理　　采购计划管理对企业的采购计划进行制定和管理，为企业提供及时准确的采购计划和执行路线。采购计划涵盖定期采购计划（如周、月度、季度、年）、非定期采购任务计划（如系统按照销售和生产需求出现的）。通过对多对象多元素的采购计划的编制、分解，将企业的采购需求变为直接的采购任务，系统支持企业以销定购、以销定产、以产定购的各种采购应用模式，支持各种设置灵活的采购单生成流程。　　采购订单管理　　采购管理　　采购订单管理以采购单为源头，对从供应商确认订单、发货、到货、检验、入库等采购订单流转的各个环节进行准确的跟踪，达到整个过程管理。通过流程配置，可进行各种采购流程选择，如订单直接入库，或经过到货质检环节后检验入库等，在整个途中，可以达到对采购存货的计划状态、订单在途状态、到货待检状态等的监控和管理。采购订单可以直接通过电子商务系统发向对应的供应商，进行在线采购。　　发票校验　　发票管理是采购结算管理中重要的主要内容。采购货物是不是需暂估，劳务采购的处理，非库存的消耗性采购处理，直运采购业务，受托代销业务等均是在这里进行一定程度的处理。通过对流程进行配置，允许用户修改各自不同的业务的处理规则，也可以定义新的业务处理规则，以适应企业业务持续性重组，流程持续性优化的需。

采购部管理制度及流程？

采购原则

1、询价比价原则

物品采购一定要有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最后价格，临时性应急购买的物品除外。

2、完全一样性原则：

采购人员定购的物品一定要与请购单所列要求、规格、型号、数量完全一样。在市场条件不可以满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门修改请购单或作参加。如确因特定条件数量不可以完全与请购单完全一样，经审查核验后，差值不可以超越请购量的5—百分之10。

3、低价搜索原则：

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新变动及最低价格，达到最优化采购。

4、廉洁原则：

（1）自觉维护企业利益，努力提升采购物品质量，降低采购成本。

（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不可以向供应商伸手。

（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

（4）加强学习，广泛掌握并熟悉与采购业务有关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

（5）工作仔细认真，不出差错，不因自己工作失误给公司导致损失。

5、招标采购原则：

凡大宗或常常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等有关部门共同参加，定出不短的一个时期内（一年或半年）的供应商、价格，签署供货协议，以简化采购程序，提升工作效率。针对价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握并熟悉市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则：

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购途中出现的违犯廉洁制度的行为，公司有权对有关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追最终法律责任。

五、采购流程

1、采购申请：

物品（物资）需求部门按照生产或经营的实质上需，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后30天25日前提出采购申请，在内容框中填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明有关参数、指标要求。按采购申请流程，由各有关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。各审查核验环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。

2、询价比价议价：

（1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。

（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并在内容框中填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

（3）属下方罗列出来的情况者，没必要进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品提供和确认：

（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门有关人员予以确认。

（2）针对需保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

4、供应商选择：

（1）具有合法经营主体者。

（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

（3）信誉良好者。

（4）客户认可的供应商。

采购人员须建立供应商信息台帐。

5、合同签定：

（1）供应商经送样审核查验合格后，由采购部门与选定的供应商签署合同。

（2）交易出现争执时，依据合同的核定条款进行一定程度的处理。

6、进度跟催

（1）为保证准时交货，采购人员应早一点采取电话号码、传真或亲自到供应商处跟催，以保证物品（物资）能适时供应。

（2）若采购物品（物资）没办法在预定时间内交货的，采购人员须早一点公告需求部门，寻找处理办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

7、验收入库：

采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等经常会用到品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门公告采购部门，2日内办理换（退）货手续。

8、对帐付款：

采购物品（物资）办理入库后，由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方法办理付款手续。

9、采购流程图：

如何做好采购管理工作？

采购工作的难点主要有两个，一是采购成本，二是采购周期。采购成本控制工作要做好，唯有笨方式，那就是掌握并熟悉更多有效的供应商，在影响不了质量、资金周期的前提下，有更多的机会选择更便宜的供应商。然后就是做好供应商的管理对比工作，综合时间成本、运输成本、采购直接成本各方面的因素，找到最好供应商。

采购周期的控制则是比较有技术的工作。采购周期与企业内部销售订单、销售计划、生产任务单、生产计划、研发技术方案有关，也与岗位工作配合有关，任何一个环节问题，采购周期就可以延误，短则一天半天，长则几天几周甚至一60天。除除开这点采购周期还与供应商的供应能力有关。要把采购周期控制好，第一要充分把控掌握好供应商的供应能力，做不少种可能的供应商备货方案。然后最最重要的就是控制后企业内部工作的配合，这时常是企业内部管理水平的真实反映。假设一家企业常常因为内部工作配合而导致采购周期延误，很明显，企业的管理水平是极低的。

采购工作的难点主要有两个，一是采购成本，二是采购周期。采购成本控制工作要做好，唯有笨方式，那就是掌握并熟悉更多有效的供应商，在影响不了质量、资金周期的前提下，有更多的机会选择更便宜的供应商。然后就是做好供应商的管理对比工作，综合时间成本、运输成本、采购直接成本各方面的因素，找到最好供应商。

采购周期的控制则是比较有技术的工作。采购周期与企业内部销售订单、销售计划、生产任务单、生产计划、研发技术方案有关，也与岗位工作配合有关，任何一个环节问题，采购周期就可以延误，短则一天半天，长则几天几周甚至一60天。除除开这点采购周期还与供应商的供应能力有关。要把采购周期控制好，第一要充分把控掌握好供应商的供应能力，做不少种可能的供应商备货方案。然后最最重要的就是控制后企业内部工作的配合，这时常是企业内部管理水平的真实反映。假设一家企业常常因为内部工作配合而导致采购周期延误，很明显，企业的管理水平是极低的。

采购管理名词解释？

采购管理是指对采购业务过程进行组织、开展与控制的管理过程。采购子系统的业务流程图。采购子系统业务流程图通过采购申请、采购订货、进货检验、收货入库、采购退货、购货发票处理、供应商管理等功能综合运用，对采购物流和资金流整个过程进行有效的控制和跟踪，达到企业完善的物资供应管理信息。

该系统与库存管理、应付管理、总账管理、现金管理结合应用，能提供企业全面的销售业务信息管理。