sap会计凭证如何做归档，sap会计凭证类型

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sap会计凭证如何做归档，sap会计凭证类型

sap会计凭证如何做归档？

SAP 会计凭证的归档可以通过以下步骤完成：

1. 打开 SAP 系统并在线登录到对应会计凭证所在的会计这个时间段。打开「会计凭证」事务代码（FBV0）并选择要归档的凭证。

2. 检查所选凭证是不是已审批和过账，因为未审批或未过账的凭证没办法归档。保证凭证中的数据是正确的，然后单击「归档」功能按钮。

3. 在弹出的对话框中，选择要归档的文档类型（比如 PDF 或 TIFF 格式），并在「目标存储位置」字段中指定归档的存储区域。你可在本地计算机上或在 SAP 数据库中存储归档文件，详细主要还是看你的需求。

4. 点击「继续」功能按钮并等着系统生成归档文件。在这里途中，系统会将凭证数据转换为所选格式的文档，并故将他存储在指定的位置中。

5. 在完成归档后，可以使用 SAP 系统的「文档浏览」功能访问归档文件。在 SAP 的「文档浏览」中，你可以选择归档文件，查看凭证内容，还有进行其他操作（如打印和下载）。

1.去除凭证中的金属物

2. 凭证以左上对齐为准

3. 在内容框中填写会计凭证封面：会计凭证封面应写明单位名称，年、月份，本月共几册、本册是第几册，记账凭证的起讫编号、张数，并由会计主管、装订人分别签名或盖章。

针对数量过多的原始凭证，如收、发料单等，可以按上面说的要求独自装订成册，加上封面封底，并在封面注明记账凭证日期、编号，存放在其他类会计档案中，同时在记账凭证上注明“附件另订”及原始凭证名称和编号。

4. 装订

5. 在内容框中填写会计凭证盒正面及侧面：正面应写明单位名称，起止时间，本月共几册、本盒是第几册，记账凭证的起讫编号、张数、保管期限，由会计主管、立卷人分别签名或盖章，严格的大型企业还需要编制全宗号、目录号、卷号。侧面应写明哪年，什么时候共几册，本盒是第几册，记账凭证从第几号到第几号，保管期限，严格的大型企业还需要编制全宗号、目录号、卷号。

定期整理，装订成册，加具封面、封底，注明凭证所属时间、册数，由装订人员和会计主管人员在封面盖章，有附件另订的在封底注明，先在会计机构内部人员保管一年，期满后编制清册交单位档案部门管理

请问在SAP下会计凭证是咋分类管理的？

使用国内财务软件的企业，大多数情况下将会计凭证分为收款凭证、付款凭证和支付凭证，也有企业只使用一种凭证类型。使用SAP后，你会发现SAP中有各种会计凭证类型，一起来了解一下吧。SAP按照业务类型区分会计凭证，比如RE是采购发票凭证、RV是销售发票凭证、WL是销售出库凭证、ML是物料分类账凭证，等等。系统自动生成的会计凭证由SAP默认凭证类型，一般都不会调整。在项目开展时，大多数情况下按照企业核算需求，定义手工录入的会计凭证类型，原则上按照业务类型区分凭证类型（极少有企业定义一种凭证类型）。SAP中会计凭证类型具有请看下方具体内容作用：

1）易于识别凭证对应的业务；

2）定义了凭证编号范围；

3）定义了允许记账的科目类型。一般一类凭证定义一个编号范围，不一样的凭证类型不共用编号范围。SAP中会计凭证编号是按年编号的（可能产生连续编号的两张凭证属于不一样的会计这个时间段），一般按凭证类型打印存档。SAP中系统默认的凭证类型有不少，常见的系统自动生成的凭证类型见下表，针对手工录入的凭证类型，不一样企业有不一样的定义。为了防止凭证录入时凭证类型选择错误，可以按照事务代码设置默认的凭证类型（OBU1设置），比如对F-51设置默认凭证类型KZ。总结：SAP中凭证类型定义了凭证的编号范围还有允许记账的科目类型。与国内财务软件不一样，SAP中会计凭证按年编号，一般按凭证类型打印存档。原文链接：　SAP会计凭证类型

sap怎么更改过账这个时间段？

SAP会计年和过账这个时间段设置步骤:会计分期是会计核算的前提之一，通过以下步骤完成分期设置.

1)维护会计年变式（维护缩短的会计年）OB29;

2)向一个会计年变式分配公司代码OB37;

3)定义未结清过帐这个时间段变式OBBO;

4)将变式分配给公司代码OBBP;

5)未清和关帐过帐这个时间段OB52.

sap如何导出费用科目？

进入查看会计科目表，不要指定详细哪个科目，选择最底层明细，选择你要导出的会计这个时间段，然后执行，既然如此那，会计科目表就显示出来，然后在菜单中选择导出EXCEL表格形式就可以

SAP中F-04怎么冲销？

你好，F-04是SAP中的会计凭证冲销功能，下面这些内容就是冲销的步骤：

1. 进入F-04凭证冲销的界面。

2. 输入要冲销的原凭证号码。

3. 系统会自动读取原凭证的借贷方科目和金额等信息。

4. 在“冲销”列中输入对应的冲销金额，保证借贷方相等。

5. 点击“过账”功能按钮，系统会生成一张冲销凭证并自动过账。

6. 检查冲销凭证的信息是不是准确正确，如有误可进行更改并再次过账。

需要大家特别注意的是，冲销凭证的会计这个时间段一定要与原凭证一样，且冲销金额不可以大于原凭证金额。

SAP凭证冲销　　 　　假设会计人员在系统中输入了一个错误的凭证，可在系统中对该凭证进行冲销。在检查到凭证产生错误，要对其进行冲销前，先查看该凭证的类型，针对不一样类型的凭证，采取不一样的处理方式。 　　假设属于清账凭证，冲销唯有在清账被重新设置后才可以执行； 凭证的冲销:方式一 　　假设要冲销已经清账的凭证，需第一重置清账时出现的清账凭证。 　　菜单路径：会计核算财务会计满分类账凭证重置已结清项目 事务代码：FBRA 　　选择“只重置”则重置结算凭证和清账凭证，它们出现在->未清项目里；选择“重置并冲销”则冲销清账凭证并重置结算凭证。 假设选择“重置并冲销”，需输入冲销因素、过账日期和过账这个时间段。 　　 　　凭证的冲销：方式二 　　若将清账的凭证只进行重置后，应对其进行冲销。针对非集成凭证和非清账凭证，可以直接在这里进行凭证的冲销。 　　菜单路径：会计核算-财务会计-满分类账-凭证-冲销-单一冲销 　　事务代码：FB08 冲销因素 　　现目前这个时间段的实质上回转 即当期红字冲销：冲销的是当期凭证，且生成的冲销凭证与原始凭证借贷方向完全一样，但金额的正负相反。 　　关闭这个时间段实质上回转 就可以选会计期红字冲销：冲销的是之前这个时间段凭证，且生成的冲销凭证与原始凭证借贷方向完全一样，但金额的正负相反。

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