开票流程,会计开票操作流程视频

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开票流程?

会计开票操作流程详细请看下方具体内容:

  1、插入税控盘,在线登录发票开具系统。

  2、进入系统编码库中进行发票信息的登记精选整理提供选择,手动添加购买方信息,点击“选择”功能按钮,打开客户编码库,在编码库中双击对应信息,以同样操作添加商品的编码信息。

  3、点击发票“填开”功能按钮,选择“增值税专用发票”或“普通发票”进行填开。弹出发票号码确认对话框后,核对纸质发票与系统发票信息是不是准确正确,点击确认功能按钮,进入发票填开界面。

  4、点击增多新的商品行,点击所需编码添加发票购货方、销售方还有商品等有关信息,点击“打印”功能按钮,发票开具成功,按照目前的实际情况选择是不是打印发票。

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